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本文目录一览：
- 1、企业上市涉及的税务问题(2)
- 2、下列哪些是新三版挂牌、IPO股改时涉及的主要税务问题?
- 3、IPO企业从申报到上市要多久
- 4、上新三板税务需要
- 5、股票代持协议
- 6、股改前增资与股改时增资有何区别
企业上市涉及的税务问题(2)
1、外商投资企业享受企业所得税“两免三减半”优惠政策，在改制为股份有限公司时，若外商投资企业实际经营期不满十年的，应当补缴已免征、减征的企业所得税税款。
2、房地产业。租赁和商务服务业。娱乐业。财政部和国家税务总局规定的其他行业。
3、企业所得税热点问题汇总：税收优惠政策的适用条件和申请流程。跨境业务税务处理及避免双重征税。企业重组、合并、分立等情况下的税务处理。跨地区经营涉及的税收调整和管理。投资收益、股息等资金流动的税务处理。跨境服务交易的企业所得税申报和纳税义务。
4、一般会遇到如下问题：纳税申报不准确。开具发票不规范，税收分类选择编码不准确，适用税率不准确。取得发票不规范，货与款不一致等等。对税收政策不熟悉，业务不够，学习不够，参加培训不积极。
5、制造业100万。30以上，100万以下的可以是一般纳税人，但不得自己开发票，须委托税务师事务所代理开票（我们这里是这样的规定）。企业所得税征收方式是核定好还是查帐好，我个人认为不能一概而论。
6、企业所得税管理中存在的主要问题及成因：（一）由于企业财务人员业务水平参次不齐，不少企业对企业所得税政策不够熟悉。由于所得税计算复杂、政策性较强，不少企业的财务人员对企业所得税税前扣除项目的基本规定、扣除依据、扣除比率等掌握不够全面、准确。
下列哪些是新三版挂牌、IPO股改时涉及的主要税务问题?
民营公司经营中经常会遇到下面这些税务问题，可以说这是大部分民营企业财务现状，请不要对号入座。产权结构不明确 产权结构问题经常出现在家族企业和合伙企业中。由于产权结构不明确，导致融资或上市失败的案例很大。土豆被优酷收购，真功夫融资失败，都缘起产权结构问题。
问题：挂牌前，公司存在欠缴税款行为。对策：及时申报缴纳税款是企业的应尽义务，如果企业因为特定的原因不能及时缴纳税款，可以按照规定申请延期缴纳税款，否则，会受到相应的行政制裁，并会成为挂牌新三板的障碍。
由主管税务机关出文确认新三板企业没有税务违法行为且暂不征收少缴的税款 充分披露风险 由原股东承诺承担有可能被追缴的税款 “新三板”审计需注意的问题 “新三板”是指国家级高新科技园区非上市股份公司进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让，主要是为解决初创期高新技术企业股份转让及融资问题。
主要包括以下费用： (1)信息披露费(**信息公司收取)：1万元/年； (2)监管费(主办报价券商收取)：约2万元/年； (3)交易佣金：0.15%； (4)印花税：0； (5)红利个人所得税：0-10%。
为挂牌新三板，企业需要进行股份制改造，需要构建规范的现代化治理结构。如果企业历史上有不规范的遗留问题，还要进行处理和解决。一个新三板挂牌过程，就是一个简版的IPO。在这个过程中，企业潜藏的瑕疵和风险将得到解决，规范的治理结构将得以建立。等时机成熟，具备IPO条件时，操作起来也将大为轻松。
IPO企业从申报到上市要多久
一家企业从进行IPO申请到审核完毕再到较终的上市，一般是需要一年多的时间，有时可能因为企业的准备时间不同而不同，而IPO审核一般要几个月左右。
IPO上市流程大概需要三到五年左右。以下是 IPO上市流程涉及多个环节，包括企业准备阶段、辅导与推荐阶段、申请与审查阶段等。每个环节都需要特定的时间来完成。具体来说，从企业决定上市到最终成功上市，一般需要三到五年的时间。首先，企业需要做好充分的准备工作。
IPO申报材料到上市的时间一般需要3到12个月不等。具体时间取决于多个因素，包括公司的规模、业务复杂度、市场环境等。以下是 准备工作阶段 在提交IPO申报材料之前，公司需要进行一系列的准备工作，包括但不限于财务审计、法律审查、业务架构梳理等。
上新三板税务需要
具体要求仍需以官方最新信息为准。合法合规性 企业需要遵守国家法律法规和监管要求，近三年内不得存在违法违规行为。企业在税务方面应严格遵守税法规定，履行税收义务；同时遵守财务会计规范和相关规定等也是必须的硬性要求之一。
企业在新三板上市过程中，必须遵守相关法律法规，不得有违法违规行为。包括但不限于遵守国家产业政策、环保政策、劳工权益等方面的规定。同时，企业还需在税务、工商等方面保持良好的合规记录。其他注意事项 除了上述主要条件外，新三板上市还有其他一些细节要求。
新三板上市后企业所需缴纳税收有三类：企业所得税 企业所得税是指对中华人民共和国境内的企业（居民企业及非居民企业）和其他取得收入的组织以其生产经营所得为课税对象所征收的一种所得税。作为企业所得税纳税人，应依照《中华人民共和国企业所得税法》缴纳企业所得税。但个人独资企业及合伙企业除外。
股票代持协议
1、你好，这样的代持股协议是有效的，但是效力只能发生在你们俩之间，并不可以对抗第三人。所以对于你来说，是有风险的，因为这个股票是在你朋友名下，将来你这个朋友涉及的诉讼，这个股权很有可能被强制执行，或者说他把股权转让出去，那这样的话对于你来说救济也是比较麻烦的。
2、依照相关法规，股票代持协议的存在具有法律效力。在这种情况下，有限责任公司的实际出资方与名义出资方会协商签定相应的契约，明确规定实际出资方需要投入资金并且应当拥有相关的投资权益。此外，有限责任公司的股东可以在内部自由地互相转让他们所拥有的全部或部分股权。
3、待持股协议的意思将自己所拥有的股权转让给他人，由他人代持股，但是实际控制的权利仍然是在本人手中。但是因为代持股协议实际上会存在着一些风险，所以建议大家还是要书写清楚具体的代持股协议书的内容。
股改前增资与股改时增资有何区别
如果有代持事项，尽量在股改前解决。股改时不是增资形为，而是将股改前所有净资产作为老股东的出资，投入到新主体（股份公司），投入后注册资本（股本）定多少，需要约定，超过股本部分的净资产作为资本公积（也是股东投入，股本溢价）。
而且现在各地证监局对股改后的辅导时间已经没有硬性规定了，股改后几个月就报材料是没有问题的。涉及到股权变化问题的，也建议都放在股改前。股权激励、增资扩股、引入PE都放在前面。证监会对申请上市前半年和前一年的股权变动情况特别关注，尤其是新股东的引入。
资金：公司股改时增加注册资本等需要资金，那就要在股改基准日前完成增资扩股的工商变更手续。手续：股份公司阶段增资扩股比有限公司阶段的手续要麻烦 资格：挂牌新三板的股份公司进行增资扩股，在新三板市场叫“定向发行”，对发行对象有资格要求。
其次，从相关案例来看，尽管公司股改信息属于工商非公示信息，仅在上市申报文件中披露，但笔者在浙江省及上海市地区拟上市企业公开信息中检索发现，不少企业在股改基准日后完成工商变更前发生了股权变动，主要以股权转让为主，增资较为少见。
改制基准日定在3月31，审计报告4月底出，股份公司在7月底设立完成。但增资是在5月份进入的，这样的增资影响股份公司的设立吗，影响不影响整体变更。
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